目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院為公益二類事業單位，是集醫療、教學、科研、預防于一體的三級甲等綜合醫院，為北京市基本醫療保險A類定點醫療機構。

單位職責如下：

1、貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2、遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育。

3、為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務。

4、承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務（注：適用于教學醫院或醫師、護士規范化培訓基地）。

5、承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

6、承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

7、開展對外交流和國際合作。

8、承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件以及職業病防治等醫療救治任務。

9、承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務。

10、承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務。

11、建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益。

12、建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施。

13、承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14、為醫務工作者提供安全的工作環境。

15、承擔舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院內設臨床、醫技及醫輔科室 59個，職能部門26個。

（三）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院行政編制0人，實有人數0人；事業編制4,489人，實有人數3,229人；聘用人員1,248人。

離退休人員1,450人，其中：離休13人，退休1,437人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算702,256.85萬元，比2021年528,013.65萬元增加174,243.20萬元，增長33.00%。其中：

本年財政撥款收入190,790.90萬元，比2021年55,197.86萬元增加135,593.04萬元，主要是增加常營院區基建費用及開辦費。

本年事業收入445,735.86萬元，比2021年415,285.34萬元增加30,450.52萬元，增加原因為疫情防控常態化下，醫院有序復工復產，業務量逐漸恢復。

本年其他收入12,911.00萬元，比2021年16,806.00萬元減少3,895.00萬元，主要是根據預算執行情況，對其他收入情況進行了調整。

上年結轉結余資金52,819.09萬元，比2021年40,724.45萬元增加12,094.64萬元，增加原因為為支持常營院區建設和開業，結轉的基建項目經費及開辦費增加。

（二）支出情況說明

2022年支出預算702,256.85萬元，比2021年528,013.65萬元增加174,243.20萬元，增長33.00%。

基本支出預算510,018.71萬元，占總支出預算72.63%，比2021年484,676.88萬元增加25,341.83萬元，增長5.23%，增加原因主要是醫療服務量增長，相應成本消耗增加。項目支出預算192,238.14萬元，比2021年43,336.77萬元增加148,901.37萬元，增長343.59%，增加原因主要為基本建設項目經費及開辦費增加。其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

2022年支出預算中基本支出預算主要用于醫院基本運營支出。項目支出預算主要用于醫用設備購置、臨床教學、醫療人才培養、醫院學科發展、院區改造修繕尾款、基本建設項目、常營院區開辦費等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年首都醫科大學附屬北京朝陽醫院政府采購預算總額131,678.17萬元，其中：政府采購貨物預算103,431.84萬元，政府采購工程預算1,418.70萬元，政府采購服務預算26,827.63萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院填報績效目標的預算項目10個，占本單位本年預算項目10個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算139,419.05萬元，占本單位本年項目支出預算的100.00%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院共有車輛22臺，共計848.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備53臺（套），共計4,027.52萬元，單位價值100萬元以上的專用設備312臺（套），共計82,257.19萬元。

（八）重點支出和重大投資項目情況說明

1.項目名稱：北京朝陽醫院開辦費。

北京朝陽醫院東院建設工程選址在北京市朝陽區常營定福莊規劃醫療用地內，建設用地面積61,208.069平方米。

2.政策依據：根據政府投入職責和北京市相關醫改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設等相關政策，積極推進公立醫院綜合改革，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實施的原則，安排資金用于新建院區(樓)開辦。

3.績效目標：北京朝陽醫院東院的建成，是本部在醫療、科研、教學、管理等方面功能的直接延伸，解決東部地區百姓看病難的問題，為通州副中心地區提供高質量醫療服務，承擔疏解北京非首都功能的任務。學科設置與本部互補的特征，立足綜合、突出專科，使朝陽醫院的優質醫療資源得到更合理的分布和配置，同時打造區域性急診搶救中心，重點提高應對突發公共衛生事件的能力。將著力發展與東院醫療工作相匹配的科研和教學工作，為優秀人才搭建快速發展的平臺。2022年度目標：保障財政資金的合理使用，保障朝陽醫院東院按照北京市政府的要求，在2022年底開業。

4.預算安排：2022年首都醫科大學附屬北京朝陽醫院東院區開辦費預算安排資金共計100,300.19萬元，其中： 2021年結轉開辦費金額16,300.19萬元，2022年開辦費首款金額84,000.00萬元。

5.實施方案：通過醫院功能疏解和功能提升，促進優質醫療資源合理布局，根據醫院工程進度和開業時間，按照滾動預算方式，分年安排開辦資金，主要用于醫院建設購置開業所必需的醫療設備設施、信息化系統、后勤設備設施、安防設施、家具被服、標識系統等。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京朝陽醫院2022年度單位預算報表