目錄

　　第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、單位情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、單位情況說(shuō)明

　　（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院為公益二類(lèi)事業(yè)單位，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，為北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)A類(lèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　單位職責(zé)如下：

　　1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

　　2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

　　3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

　　4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

　　5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

　　6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

　　7、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

　　8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)；

　　9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

　　10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)；

　　11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

　　12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

　　13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

　　14、為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境；

　　15、承擔(dān)舉辦者和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院內(nèi)設(shè)63個(gè)臨床、醫(yī)技處室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、心內(nèi)科、急診醫(yī)學(xué)中心、婦產(chǎn)科、普外科、消化內(nèi)科、血管外科、放射科、病理科、檢驗(yàn)科等。

　　職能部門(mén)32個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、人事處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科研處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、總務(wù)處等。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院事業(yè)編制4489人，實(shí)有人數(shù)3421人；離退休1591人，其中：離休8人、退休1583人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年度收入預(yù)算852,560.42萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)753,876.01萬(wàn)元增加98,684.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%。主要原因是由于常營(yíng)院區(qū)全面運(yùn)營(yíng)使用，門(mén)急診和住院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入62,138.48萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入62,138.48萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入776,140.35萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入760,517.34萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

　　9.其他收入15,623.01萬(wàn)元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,281.59萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,281.59萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年支出預(yù)算852,560.42萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)753,876.01萬(wàn)元增加98,684.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%。主要原因是由于常營(yíng)院區(qū)全面運(yùn)營(yíng)使用，門(mén)急診和住院服務(wù)量增加帶來(lái)費(fèi)用的同步增加。

　　（一）基本支出。基本支出預(yù)算798,750.13萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算93.69%，比2024年年初預(yù)算數(shù)687,646.32萬(wàn)元增加111,103.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.16%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算53,810.29萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)20,367.73萬(wàn)元增加33,442.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.19%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算”。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額68,990.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33,117.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算8,896.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26,976.86萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算49,975.27萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院共有車(chē)輛21臺(tái)，共計(jì)698.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1093臺(tái)（套）、共計(jì)192,507.33萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備50臺(tái)（套），共計(jì)6,818萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2025年度單位預(yù)算報(bào)表