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第一部分2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年北京市呼吸疾病研究所預算情況說明

一、單位基本情況

1997年12月北京市機構編制委員會辦公室批準（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業單位，依托北京朝陽醫院形成院所共同發展的格局。呼吸所上級主管部門為北京市衛生健康委員會，現任呼吸所法人張金保，所長童朝暉，在編人員48人，房屋使用面積3458平方米，設有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫學科（包括北京朝陽醫院本部及西院區）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫學研究中心共6個部門，主要承擔北京市呼吸疾病的預防、診治與研究工作，并承擔對全國呼吸系統的人才培訓工作。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預算2417.81萬元，比2020年2648.89萬元減少231.08萬元，下降8.72%。其中：財政撥款2414.07萬元,比2020年2616.72萬元減少202.65萬元；統籌使用上年結轉資金安排預算1.73萬元,比2020年32.16萬元減少30.43萬元；其他資金2萬元, 比2020年0萬元增加2萬元。其他資金來自利息收入。

（一）基本支出預算1506.27萬元，占總支出預算62.30%，比2020年1506.88萬元減少0.61萬元，下降0.04%，主要為會議費、培訓費有所壓減。

（二）項目支出預算911.53萬元，主要用于呼吸疾病防治與康復關鍵技術及策略的研究、改革與發展項目、首發項目，比2020年1142.00萬元減少230.47萬元，下降20.18%，下降原因為落實過“緊日子”要求，壓減項目經費。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）事業單位經營支出0萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2020年北京市呼吸疾病研究所預算項目主要支出方向為：呼吸危重癥患者的早期康復治療方案與策略研究，形成規范化的呼吸危重癥早期康復策略與體系。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年北京市呼吸疾病研究所政府采購預算總額571.34萬元，其中：政府采購貨物預算505.36萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算65.98萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，北京市呼吸疾病研究所填報績效目標的預算項目3個，占本單位全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算909.80萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，北京市呼吸疾病研究所共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8臺（套）、1609.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：通過發揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。

第二部分  2021年單位預算報表

附件：北京市呼吸疾病研究所2021年度單位預算報表

1.北京市呼吸疾病研究所2021年收支總表.xls

2.北京市呼吸疾病研究所2021年收入總表.xls

3.北京市呼吸疾病研究所2021年支出總表.xls

4.北京市呼吸疾病研究所2021年政府采購預算明細表.xls

5.北京市呼吸疾病研究所2021年財政撥款收支總表.xls

6.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預算財政撥款支出表.xls

7.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

8.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

9.北京市呼吸疾病研究所2021年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

10.北京市呼吸疾病研究所2021年國有資本經營預算財政撥款支出表.xls

11.北京市呼吸疾病研究所2021年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表.xls

12.北京市呼吸疾病研究所2021年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

13.北京市呼吸疾病研究所2021年項目支出績效目標申報表.rar