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第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 ?2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的三級甲等綜合醫(yī)院，為北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)A類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

單位職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4. 承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地）。

5. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7. 開展對外交流和國際合作。

8. 承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)。

9. 承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10. 承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11. 建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13. 承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14. 為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境。

15. 承擔(dān)舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設(shè)59個(gè)臨床、醫(yī)技處室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、急診醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、普外科、消化內(nèi)科、血液科、放射科、病理科、檢驗(yàn)科等。

職能部門26個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、人事處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科研處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、總務(wù)處等。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院事業(yè)編制4,489人，實(shí)有人數(shù)3362人；聘用人員1,603人，離退休人員1,510人，其中：離休8人，退休1,502人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算753,876.01萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)623,347.62萬元增加130,528.39萬元，增長20.94%。主要原因是常營院區(qū)投入使用，工作量增長帶來醫(yī)療收入得增長；按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

（一）本年財(cái)政撥款收入74,598.43萬元

1. 一般公共預(yù)算撥款收入74,598.43萬元。

2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入632,579.78萬元

4. 財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入615,596.18萬元。

6. 上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

7. 附屬單位上繳收入0.00萬元。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9. 其他收入16,983.60萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46,697.80萬元

10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46,697.80萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算708,014.05萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)623,347.62萬元增加84,666.43萬元，增長13.58%。主要原因是常營院區(qū)投入使用工作量增長帶來相關(guān)支出的增加;按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算687,646.32萬元，占總支出預(yù)算97.12%，比2023年年初預(yù)算數(shù)583,429.66萬元增加104,216.66萬元，增長17.86%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算20,367.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)39,917.96萬元減少19,550.23萬元，下降48.98%。其中：

1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2. 上繳上級支出0.00萬元。

3. 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金45,861.96萬元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院政府采購預(yù)算總額95,773.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,505.77萬元，政府采購工程預(yù)算7,613.17萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算54,654.35萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算19,709.52萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院共有車輛21臺，共計(jì)698.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備946臺（套）、共計(jì)168,763.36萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備73臺（套），共計(jì)11,564.8萬元。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

重大投資項(xiàng)目情況說明

1. 項(xiàng)目名稱：市屬醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)大輻射-朝陽醫(yī)院

2. 政策依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)市級政府性投資建設(shè)項(xiàng)目成本管控的若干規(guī)定（試行）的通知》等。

3. 績效目標(biāo)：北京朝陽醫(yī)院東院的建成，是本部在醫(yī)療、科研、教學(xué)、管理等方面功能的直接延伸，解決東部地區(qū)百姓看病難的問題，為通州副中心地區(qū)提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)疏解北京非首都功能的任務(wù)。學(xué)科設(shè)置與本部互補(bǔ)的特征，立足綜合、突出專科，使朝陽醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源得到更合理的分布和配置，同時(shí)打造區(qū)域性急診搶救中心，重點(diǎn)提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力。將著力發(fā)展與東院醫(yī)療工作相匹配的科研和教學(xué)工作，為優(yōu)秀人才搭建快速發(fā)展的平臺。

4. 預(yù)算安排：10,000.00萬元

5. 實(shí)施方案：主要用于醫(yī)院建設(shè)購置開業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識系統(tǒng)等，本年度依據(jù)合同規(guī)定按時(shí)保質(zhì)完成整體項(xiàng)目收尾工作。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 ?2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表