目錄

第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院內設臨床、醫技及醫輔科室    61個處室，包括呼吸與危重癥醫學科、心臟中心、急診醫學科、婦產科、普外科、消化內科、血液科、放射科、病理科、檢驗科等。職能部門26個處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、人事處、醫務處、護理部、科研處、教育處、保衛處、財務處、審計處、總務處等。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院主要職責如下：

1．貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；

2．遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

4．承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

5．承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；

6．承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件以及職業病防治等醫療救治任務；

9．承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

10．承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

11．建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

12．建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

13．承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

14．為醫務工作者提供安全的工作環境；

15．承擔舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院事業編制4,489人，實有人數3,303人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計737,824.05萬元，比上年增加114,375.02萬元，增長18.35%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計628,553.87萬元，比上年增加77,236.73萬元，增長14.01%，其中：財政撥款收入224,508.57萬元，占收入合計的35.72%；事業收入391,103.47萬元，占收入合計的62.22%；其他收入12,941.83萬元，占收入合計的2.06%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計666,772.95萬元，比上年增加137,927.79萬元，增長26.08%，其中：基本支出475,494.89萬元，占支出合計的71.31%；項目支出191,278.06萬元，占支出合計的28.69%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計277,325.26萬元，比上年增加108,177.36萬元，增長63.95%。主要原因：常營院區基本建設及常營院區開辦設備購置。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出253,436.32萬元，主要用于以下方面：教育支出2,136.59萬元，占本年財政撥款支出0.84%；衛生健康支出251,299.73萬元，占本年財政撥款支出99.16%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2022年度決算2,136.59萬元，比2022年年初預算增加278.54萬元，增長14.99%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算1,676.75萬元，比2022年年初預算增加274.57萬元，增長19.58%。主要原因：保障臨床教學任務，增加臨床教學設備購置。

“其他教育支出”（款）2022年度決算459.84萬元，比2022年年初預算增加3.97萬元，增長0.87%。主要原因：為培養專家梯隊，增加人才培養支出。

2、“衛生健康支出”(類)2022年度決算251,299.73萬元，比2022年年初預算增加62,366.88萬元，增長33.01%。其中：

“公立醫院”（款）2022年度決算248,686.25萬元，比2022年年初預算增加59,756.41萬元，增長31.63%。主要原因：基本建設及常營院區開辦設備購置。為支持市屬醫院落實疏解非首都功能，增加常營院區建設及開辦投入。

“公共衛生”（款）2022年度決算2,597.26萬元，比2022年年初預算增加2,594.26萬元，增長86475.28%。主要原因：為提升應對公共衛生應急事件能力，增加了專用設備購置及大型修繕支出。

“其他衛生健康支出”（款）2022年度決算16.22萬元，比2022年年初預算增加16.22萬元，增長100.00%。主要原因：為提高醫療服務質量水平，保證高層次人才，增加人才培養支出

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出71,121.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金支出。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本單位無此項經費。

二、機關運行經費支出情況

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額99,788.24萬元，其中：政府采購貨物支出80,836.16萬元，政府采購工程支出1,800.09萬元，政府采購服務支出17,151.99萬元。授予中小企業合同金額49,184.87萬元，占政府采購支出總額的49.29%，其中：授予小微企業合同金額17,297.11萬元，占政府采購支出總額的17.33%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛22臺，848.27萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備335臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

9.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

10.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

11.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

12.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

13.衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

14.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院2022年度決算報表.xlsx

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院項目支出績效自評表.zip