目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，為北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)A類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地）。

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7、開展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)。

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。

14、為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境。

15、承擔(dān)舉辦者和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 61個(gè)處室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、心臟中心、急診醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、普外科、消化內(nèi)科、血液科、放射科、病理科、檢驗(yàn)科等。

職能部門26個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、人事處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科研處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、總務(wù)處等。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制4,489人，實(shí)有人數(shù)3,314人；聘用人員1,334人，離退休人員1,485人，其中：離休13人，退休1,472人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算623,347.62萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)702,256.85萬元減少78,909.23萬元，下降11.24%。主要原因是東院建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及東院開辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）本年財(cái)政撥款收入72,241.67萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入72,241.67萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入527,285.83萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入512,821.80萬元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。

9.其他收入14,464.03萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23,820.12萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23,820.12萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算623,347.62萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)702,256.85萬元減少78,909.23萬元，下降11.24%。主要原因是東院建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及東院開辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算583,429.66萬元，占總支出預(yù)算93.60%，比2022年年初預(yù)算數(shù)510,018.71萬元增加73,410.95萬元，增長(zhǎng)14.39%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算39,917.96萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)192,238.14萬元減少152,320.18萬元，下降79.24%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額74,936.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19,901.86萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算7,154.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算47,880.79萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算16,097.84萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院共有車輛22臺(tái)，共計(jì)848.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備55臺(tái)（套），共計(jì)4,936.76萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備326臺(tái)（套），共計(jì)65,279.17萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表