目   錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 59個(gè)，職能部門26個(gè)。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1．貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2．遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4．承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地）

5．承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6．承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7．開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8．承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)；

9．承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10．承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11．建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13．承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14．為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境；

15．承擔(dān)舉辦者和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院?jiǎn)挝恍姓幹?人，實(shí)際0人；事業(yè)編制4,489人，實(shí)際3,193人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1,174人。

離退休人員1,410人，其中：離休15人，退休1,395人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入情況

2021年預(yù)算收入總計(jì)528,013.65萬(wàn)元。其中：

1.2021年本年收入487,289.20萬(wàn)元，本年收入中包括：

（1）財(cái)政撥款收入55,197.86萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算減少32,377.75萬(wàn)元,減少36.97%，減少原因：基本建設(shè)項(xiàng)目收入減少。

（2）事業(yè)收入415,285.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少30,937.15萬(wàn)元，減少6.93%。減少原因主要是醫(yī)院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程和規(guī)模。

（3）其他收入16,806.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加3,306.00萬(wàn)元，增加24.49%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，食堂、停車、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應(yīng)增加。

2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2020年年初預(yù)算持平。

3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金40,724.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算的增加16,668.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.29%。增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金較2019年有大幅增加。

(二)支出情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)528,013.65萬(wàn)元，本年支出中包括：

1.基本支出預(yù)算484,676.88萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.79%，比2020年年初預(yù)算減少28,675.97萬(wàn)元，減少5.59%，主要原因是一是落實(shí)市政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出；二是按照收支平衡原則，相應(yīng)壓減支出規(guī)模。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算43,336.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少14,664.80萬(wàn)元，下降25.28%，減少原因：（1）深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，非剛性非重點(diǎn)支出要做到應(yīng)壓盡壓；（2）按照項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)等；（3）基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

三、主要支出情況

2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、安全隱患的修繕類項(xiàng)目及尾款、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目以及市屬醫(yī)院人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展項(xiàng)目等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額8,924.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算199.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,724.92萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,612.32萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院共有車輛26臺(tái)，1,003.02萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備35臺(tái)（套）、2,776.92萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備292臺(tái)（套）、78,903.86萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表

附件1：預(yù)算01表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年收支總表.xls

附件2：預(yù)算02表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年收入總表.xls

附件3：預(yù)算03表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年支出總表.xls

附件4：預(yù)算04表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表.xls

附件5：預(yù)算05表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

附件6：預(yù)算06表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

附件7：預(yù)算07表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

附件8：預(yù)算08表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表.xls

附件9：預(yù)算09表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

附件10：預(yù)算10表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.xls

附件11：預(yù)算11表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款表.xls

附件12：預(yù)算12表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表.xls

附件13：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.rar