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第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件1。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

1997年12月北京市機構編制委員會辦公室批準（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業單位，依托北京朝陽醫院形成院所共同發展的格局。呼吸所上級主管部門為北京市衛生健康委員會，現任呼吸所法人張金保，所長童朝暉，在編人員48人，房屋使用面積3458平方米，設有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫學科（包括北京朝陽醫院本部及西院區）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫學研究中心共6個部門，主要承擔北京市呼吸疾病的預防、診治與研究工作，并承擔對全國呼吸系統的人才培訓工作。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制48人，實有人數48人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2,754.08萬元，比上年減少82.34萬元，下降2.90%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計2,604.95萬元，比上年減少105.97萬元，下降3.91%，其中：財政撥款收入2,578.78萬元，占收入合計的99.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入26.17萬元，占收入合計的1.00%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計2,625.70萬元，比上年減少44.47萬元，下降1.67%，其中：基本支出1,559.14萬元，占支出合計的59.38%；項目支出1,066.57萬元，占支出合計的40.62%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,610.94萬元，比上年減少89.47萬元，下降3.31%。主要原因為厲行節約、壓減一般性支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,603.80萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學技術支出2,488.91萬元，占本年財政撥款支出95.59%； 社會保障和就業支出114.89萬元，占本年財政撥款支出4.41%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學技術支出”2020年度決算2,488.91萬元，比2020年年初預算減少43.18萬元，下降1.71%。其中：

“應用研究”2020年度決算2,488.91萬元，比2020年年初預算減少43.18萬元，下降1.71%。主要原因為落實過“緊日子”要求，壓縮經費。

2、“社會保障和就業支出” 2020年度決算114.89萬元，與2020年年初預算一致。其中：

“行政事業單位養老支出” 2020年度決算114.89萬元，與2020年年初預算一致。

3、“教育支出”2020年度決算0.00萬元，比2020年年初預算減少1.91萬元，下降100%。其中：

“進修及培訓支出” 2020年度決算0.00萬元，比2020年年初預算減少1.91萬元，下降100%。主要原因為壓減培訓費等一般性支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,558.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額680.67萬元，其中：政府采購貨物支出680.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額677.11萬元，占政府采購支出總額的99.48%，其中：授予小微企業合同金額677.11萬元，占政府采購支出總額的99.48%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備8臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2020年政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分  2020年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

見附件2。

附件1：北京市呼吸疾病研究所2020年度決算報表.xls

附件2：北京市呼吸疾病研究所2020年度決算草案績效自評表.rar