目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨(dú)立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨(dú)立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。

主要職責(zé)：承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市呼吸疾病研究所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個(gè)部門。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市呼吸疾病研究所事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)48人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算2869.48萬元，比2021年2417.81萬元增加451.67萬元，增長18.68%。其中：本年財(cái)政撥款收入2774.09萬元,比2021年2414.07萬元增加360.02萬元,主要為人員增加致人員經(jīng)費(fèi)增加；本年其他資金收入1.38萬元,比2021年2萬元減少0.62萬元，主要為銀行存款利息收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金94.01萬元,比2021年1.74萬元增加92.27萬元,主要原因?yàn)楸P活資金存量。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算2869.48萬元，比2021年2417.81萬元增加451.67萬元，增長18.68%。

基本支出預(yù)算1894.11萬元，占總支出預(yù)算66.01%，比2021年1506.27萬元增加387.84萬元，增長25.75%。主要原因?yàn)樵O(shè)備維護(hù)費(fèi)用增加及疫情好轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)量增長導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算975.37萬元，比2021年911.54萬元增長63.83萬元，增長7.00%，主要為首發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年北京市呼吸疾病研究所預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋汉粑膊×餍信c新型防治技術(shù)與模式項(xiàng)目、改革與發(fā)展項(xiàng)目、首發(fā)項(xiàng)目。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年北京市呼吸疾病研究所政府采購預(yù)算總額567.26萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算417.37萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算149.89萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，北京市呼吸疾病研究所填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算975.37萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京市呼吸疾病研究所共有車輛0臺，共計(jì)0.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計(jì)0.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）、共計(jì)1609.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市呼吸疾病研究所2022年度單位預(yù)算報(bào)表