目 ? 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 ?2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨(dú)立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨(dú)立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。

主要職責(zé)：承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市呼吸疾病研究所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)中心（包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、感染與臨床微生物科、胸外科）、醫(yī)學(xué)研究中心及呼吸所辦公室共3個(gè)部門，其中呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科設(shè)立9個(gè)醫(yī)學(xué)部。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市呼吸疾病研究所事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)48人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算5620.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5259萬元增加361.56萬元，增長6.88%。主要原因是人員晉級晉升以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加。

（一）本年財(cái)政撥款收入3360.91萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入3360.91萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1713.13萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入1713.13萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余546.52萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余546.52萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算5620.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5259萬元增加361.56萬元，增長6.88%。主要原因是人員晉級晉升以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算3886.42萬元，占總支出預(yù)算69.15%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3623.45萬元增加262.97萬元，增長7.26%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1734.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1635.55萬元增加98.59萬元，增長6.03%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年北京市呼吸疾病研究所政府采購預(yù)算總額919.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算600.03萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算319.89萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年北京市呼吸疾病研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2024年北京市呼吸疾病研究所不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，北京市呼吸疾病研究所填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1201.62萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，北京市呼吸疾病研究所共有車輛0臺，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備34臺（套）、共計(jì)3711.42萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備2臺（套），共計(jì)252萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 ?2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市呼吸疾病研究所2024年度單位預(yù)算報(bào)表